上海交通大学医学院文件
沪交医财〔2015〕2号  

关于印发《上海交通大学医学院国内公务接待管理办法》等五个管理办法的通知

各部处、院（系）、中心：
为进一步规范医学院“三公”经费的使用和管理，根据国家和上海市相关文件规定，我院制定了《上海交通大学医学院国内公务接待管理办法》、《上海交通大学医学院外宾接待经费管理办法》、《上海交通大学医学院因公临时/短期出国（境）访问或培训经费管理办法》、《上海交通大学医学院中长期出国（境）培训经费管理办法》、《上海交通大学医学院公务用车暂行管理办法》等五个管理办法，经院长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

上海交通大学医学院
2015年6月9日

上海交通大学医学院国内公务接待管理办法

第一章 总 则

第一条  为进一步规范医学院国内公务接待管理，加强党风廉政建设，根据《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》（中办发〔2012〕30号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，和《上海市党政机关国内公务接待管理办法》(沪委办发〔2014〕4号)等有关文件，结合医学院实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于医学院使用学院行政拨款经费的国内公务接待活动。

第三条  国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第二章 开支范围及标准

第四条  本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第五条  公务接待应严格执行审批制度，按照先审批、后接待，先预算、后报销的程序办理。不属于接待范围内的活动，一律不予公务接待；未经审批的活动，或未纳入活动方案的人员，一律不予公务接待。

第六条  国内公务接待应有利于公务活动开展，严格限制迎送活动，不得讲排场，搞形式主义。不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品。

第七条  接待住宿应严格执行差旅、会议管理的有关规定和本市的差旅住宿费标准（详见附表1）。需要安排接待对象住宿的，接待部门可以提供帮助。来访人员如由我院安排住宿，原则上安排在学院内部宾馆，若宾馆客房无法满足接待需要的，应就近安排。住宿用房以标准间为主。

第八条  接待对象一般应自行用餐。确因工作需要安排工作餐，原则上安排在医学院内部餐厅。工作餐标准原则上一次不超过50元/人，一天不超过130元/人。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数原则上不得超过3人；超过10人的，原则上不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐供应家常菜，不得提供高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

第九条  接待出行应简化安排，注意影响，注重实效。出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。不得安排接待对象院外的参观游览活动。

第三章 预算管理

第十条  医学院应当加强对国内公务接待经费的预算管理，合理限定总额，并单独列示。

（一）禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支。

（二）禁止向其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用。

（三）禁止借公务接待名义列支其他支出。

第十一条  公务接待经费纳入“三公经费”管理范畴。接待单位应按照学院财经纪律要求履行严格的经费预算、报销、决算手续，未经批准的接待费用一律不予报销。

第四章 监督检查

第十二条  医学院国内公务接待情况应当按照“三公经费”信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十三条  医学院进一步强化内部监督检查机制，纪委监察、审计处、财务处应加强协作配合，各司其职做好监督检查工作。

（一）纪检监察应严肃查处各部门国内公务接待中的违纪违法行为。

（二）财务处应对各部门国内公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。

（三）审计处应对各部门国内公务接待经费进行审计，并加强公务接待场所涉及相关资金管理使用情况的审计监督。

第十四条  医学院国内公务接待坚持谁接待、谁负责，实行责任追究制，对公务接待中的违规违纪行为，严肃追究接待部门相关负责人的责任。

第五章 附则

第十五条  本办法由院长办公室、财务处负责解释。

第十六条  本办法自发文之日起施行。

上海交通大学医学院外宾接待经费管理办法

第一章 总 则

第一条  为进一步规范外宾接待工作，加强外宾接待经费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》(沪财行〔2014〕24号)，结合医学院实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于医学院各部处、院（系）及中心（以下简称各部门）的外宾接待活动。

第三条  外宾接待工作应当坚持服务外交、友好对等、务实节俭的原则。

第二章 预算管理

第四条  各部门的外宾接待费应事先纳入年度预算，并根据“谁邀请，谁承担”的原则实行分类管理。

第五条  对应邀来访的外宾，各部门应当根据互惠对等原则，以及来访外宾对学院教学、科研、学科建设等工作的必要性和重要性区分为全部招待、部分招待和外宾自理。

第六条  各部门应当从严从紧控制外宾接待经费预算，严格执行本办法规定的外宾接待费开支范围与标准，不得擅自突破。

第三章 开支范围及标准

第七条  外宾接待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。

第八条  根据外宾行政职务与专业职称医学院主要接待以下几类外宾：

A类： 大学正副校长、院士、有较大影响和杰出贡献教授和研究员等；

B类：学院正副院长、医院正副院长、教授、研究员等；

C类：行政部门正副主任、普通行政人员、教师及其他人员。

第九条  外宾住宿费按以下规定开支：

外宾住宿应当注重安全舒适，不追求奢华， 原则上就近安排，与医学院签订过协议价格的宾馆优先考虑。A类及以上人员率领的外宾代表团可安排在五星级、四星级宾馆；其余外宾原则上安排最高不超过四星级或价格相当于四星级的宾馆。

外宾住房标准：所有外宾原则上安排标准间，确有特殊情况需要安排套间的应由接待部门报分管院领导审核批准。

第十条  日常伙食费按以下规定开支：

（一）外宾日常伙食招待应当注意节俭，严格根据伙食费标准选择菜品，提倡采用套餐等形式。

（二）外宾日常伙食费（含酒水、饮料）标准：A类及以上外宾每人每天400元；其他人员每人每天不超过300元。

第十一条  宴请费按以下规定开支：

（一）宴请外宾严禁讲排场，优先安排在院内餐厅，不上高档菜肴和酒水，杜绝奢侈浪费。

（二）外宾宴请费（含酒水、饮料）标准：

宴请标准为每人每次300元；冷餐、酒会、茶会分别为每人每次150元、100元、60元。

（三）外宾在访问学院期间，宴请累计不得超过2次，包括赴外地访问时，由外地接待单位或有关单位联合安排的1次宴请。

第十二条  交通费按以下规定开支：

（一）确需学院提供交通的外宾接待，各部门应当根据实际情况安排。在符合礼宾要求的前提下，外宾出行应当集中乘车，减少随行车辆。

（二）外宾到上海市及以外地区访问，确需学院安排交通服务时（包括国际旅费及国内交通），A类及以上外宾可提供飞机商务舱、轮船一等舱和火车软席（含高铁／动车商务座、全列软席列车一等座、火车高级软卧），其他人员提供飞机经济舱、轮船二等舱和火车软席（含高铁／动车一等座、全列软席列车一等座、火车软卧）。
（三）外宾途中伙食费按日常伙食费标准执行。

第十三条  对外赠礼按以下规定开支：

（一）对外赠礼应当节约从简，实物礼品应当尽量选择具有中国特色和学院特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

（二）赠礼对象仅为外方团长夫妇，必要时可包括主要陪同人员，原则上由接待部门赠礼1次，其他部门不得重复赠礼。如外方赠礼，可按对等原则回礼。

（三）对外赠礼以赠礼方或受礼方级别较高一方的级别确定赠礼标准。赠礼方或受礼方为A类外宾，每人次礼品不超过400元；赠礼方或受礼方为B类外宾，每人次礼品不得超过200元；其他人员可以视情况赠送小纪念品。

对访问我院的著名友好人士、社会名流、专家学者，确有必要赠礼的，按照正副部长级人员标准执行。

第十四条  外宾在华期间的医药、邮电通讯、洗衣、理发等费用，除国家元首、政府首脑外，均由外宾自理。

第四章 陪同人员及经费管理

第十五条  接待国家元首、政府首脑级外宾的重大外交外事活动，学院参加宴请人数应当根据礼宾要求安排。其他宴请，外宾5人（含）以内的，中外人数原则上在1:1以内安排；外宾超过5人的，超过部分中外人数原则上在1:2以内安排。

第十六条  陪同外宾赴上海市以外地区访问期间，陪同人员的伙食费、住宿费、交通费等开支标准按照《上海交通大学医学院外埠差旅费管理办法》的有关规定执行。确需与外宾同餐、同住、同行的，经所在部门领导批准，可按对应的外宾接待标准实报实销。

第十七条  各部门的接待工作人员在接待活动期间，确因工作需要不能按时用餐的，经接待部门领导批准，可以领取误餐补助，标准为每人每次50元。

第五章 监督检查

第十八条  除涉密内容和事项外，医学院外宾接待情况应当按照“三公经费”信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条  医学院进一步强化内部监督检查机制，纪委监察、审计处、国际交流处、财务处应加强协作配合，各司其职做好监督检查工作。

（一）纪检监察应严肃查处各部门外宾接待中的违纪违法行为。

（二）财务处应对各部门外宾接待经费开支和使用情况进行监督检查。

（三）审计处应对各部门外宾接待经费进行审计，并加强外宾接待相关资金管理使用情况的审计监督。

第二十条 医学院外宾接待坚持谁接待、谁负责，实行责任追究制，对外宾接待中的违规违纪行为，严肃追究接待部门相关负责人的责任。

第六章 附 则

第二十一条  本办法由院长办公室、国际交流处和财务处负责解释。

第二十二条  本办法自发文之日起施行。

上海交通大学医学院因公临时/

短期出国（境）访问或培训经费管理办法

第一章 总则

第一条  为进一步规范医学院因公临时出国（境）经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）、《因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕4号）、《上海交通大学因公临时出国（境）经费管理办法》（沪交财〔2014〕18号）等有关文件，结合医学院实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于医学院因公组派临时代表团组的出国（境）人员及因公短期出国（境）培训人员（以下简称出国人员）。

第三条  本办法因公临时/短期出国（境）访问或培训所指医学院教职员工（含博士后）因公临时/短期（90天以内，不含90天）出国（境）参加学术会议、合作研究、访问、培训等。

第四条  因公临时/短期出国（境）访问或培训应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时/短期出国（境）访问或培训组团规模，规范相关经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第五条  因公临时/短期出国（境）访问或培训经费应当全部纳入预算管理，严格控制因公临时/短期出国（境）访问或培训经费总额，科学合理地安排因公临时/短期出国（境）访问或培训经费预算，不得超预算或无预算安排因公临时出国（境）团组及短期出国（境）培训项目。确有特殊需要的，必须事先按规定程序报批。

第六条  因公临时/短期出国（境）培训组团实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各部门应当认真按照医学院有关管理规定，科学制订年度因公临时/短期出国（境）访问或培训计划，认真履行计划报批制度，严格控制因公临时/短期出国（境）团组人数、国家数和在外停留天数，严格执行限量管理规定。组团部门和派出部门要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时/短期出国（境）访问或培训组团应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）国际交流处应当加强因公临时/短期出国（境）访问或培训计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。

第三章 经费管理

第七条  因公临时/短期出国（境）访问或培训经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用。

国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的、在出访国家的城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国（境）外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国（境）外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国（境）外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

培训费是指国（境）外培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必须发生的费用。

其他费用主要是指出国（境）签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第八条  国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经医学院国际交流处和财务处审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时/短期出国（境）访问或培训购买机票，须经医学院国际交流处和财务处审批同意。机票款由医学院通过银行转账或个人通过公务卡支付，不得以现金支付。财务处应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）所有人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费和城际交通费据实报销。

（五）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第九条  国外城市间交通费按下列规定执行:

出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报国际交流处和财务处批准。未列入出国计划、未经国际交流处和财务处批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十条住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员及相当职务人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）出国人员因公出国（境）时间在30天（含）以下的，住宿费按照附表1规定的标准执行。超过30天的，不另行报销住宿费，各类补贴标准按照《财政部 教育部关于调整国家公派人员奖学金资助标准的通知》（财教〔2010〕286号）的规定执行（见附表2）。

（三）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，如有超支，超出费用标准的，须事先报经医学院国际交流处和财务处批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十一条伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员因公出国（境）时间在30天（含）以下的，伙食费、公杂费按附表1规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

出国人员因公出国（境）时间在30天以上90天以内的，各类补贴标准按照《财政部 教育部关于调整国家公派人员奖学金资助标准的通知》（财教〔2010〕286号）的规定执行（见附表2）。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的因公临时出国（境）团组，其伙食费和公杂费由因公临时出国（境）团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供住宿、伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取（上述住宿、伙食费和公杂费等补贴）。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十二条  培训费按照下列规定执行：

（一）因公短期出国（境）培训的项目由国（境）外承办机构实施，双方应该签订有效的培训协议，明确培训执行机构、培训地点、培训时间和培训费用的明细支出项目。培训费开支标准参照因公短期出国培训开支标准表（见附表3）。

（二）由国（境）外方资助短期出国培训经费的，各部门不得重复支付，根据培训协议的条款，外方对费用开支有明确规定的，按其规定执行；没有规定的，参照规定的标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的，可以按照规定的开支标准，由各组团部门补足其费用差额部分。

第十三条  出国（境）签证费用、必需的保险费用（国际医疗和意外保险）、防疫费用、国际会议注册费用、培训费用等凭有效原始票据据实报销。

第十四条  因公临时出国（境）访问团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国（境）计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

短期出国（境）培训团组，原则上不赠送礼品，一律不安排宴请。

第十五条 因公临时/短期出国（境）访问或培训团组在国（境）外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经医学院国际交流处和财务处审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

第十六条  出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报由相关负责人审核签字的国外费用报销单。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经费主管、经办人签字。

第十七条  财务处应当加强对因公临时/短期出国（境）访问或培训经费核销管理，对因公临时/短期出国（境）访问或培训团组提交的出国（境）任务批件、经费使用申请表、护照上交表及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国（境）团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第四章 监督检查

第十八条  除涉密内容和事项外，因公临时出国（境）项目应当按照“三公经费”信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条  医学院进一步强化内部监督检查机制，对因公临时出国（境）项目的执行情况和经费的使用情况作定期或不定期检查。纪委监察、审计处、国际交流处、财务处应加强协作配合，各司其职做好监督检查工作。

第五章 附 则

第二十条  因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十一条  对与我国新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十二条  医学院将根据国家对出访国家或地区相关经费开支标准的调整进行同步调整。

第二十三条  本办法由国际交流处、财务处负责解释。

第二十四条  本办法自发文之日起施行。

附表1

30天以下（含30天）因公临时出国（境）费用执行标准

附表2

30天以上90天以内因公临时出国（境）费用执行标准

单位：外币元/人/月